Данная накладная используется, если нужно переместить ТМЦ из одного подразделения в другое, или на другое материально-ответственное лицо или счет (субсчет). При этом после перемещения они должны стоят на учете в плане НДС, как и до перемещения. Если НДС должен измениться, то нужно пользоваться накладной "Товары->материалы".
Процесс заполнения накладной происходит таким образом. Указывается номер накладной, дата ее заполнения, с какого счета, субсчета, подразделения, материально-ответственного лица списывается
ТМЦ и на какой счет, субсчет, подразделение и материально-ответственного. Если Вы не помните значения какого-либо поля, то нажмите в нем <Enter>, и система даст выбрать его из справочника или добавьте новую запись с помощью клавиши <Insert>.
После этого добавляются записи по номенклатурным номерам. Если Вы не помните номенклатурный номер, то нажмите <Enter> и выберите его из списка. Затем нужно указать цену приобретения данной ТМЦ, по которой она стояла на учете. Если Вы не помните эту цену, то укажите в поле
"цена приобретения" число "0". При этом на экране может появиться несколько записей с несколькими ценами. Вам необходимо указать, какую именно цену списывать. После этого указывается количество ТМЦ, которое будет переводиться в маетриалы.
После ввода номенклатурных номеров нужно перейти с помощью клавиши <> на поле "Сумма". При этом система сама подставит значение поля "Сумма". Снова нажмите <Enter> и сформированная Вами накладная занесется в систему.
Для редактирования накладной нужно в реестре подвести маркер к данной записи, нажать <Enter> и выбрать режим "Редактирование". Действия аналогичны добавлению.
Если Вы хотите отказаться от добавления или редактирования, то нажмите в процессе заполнения документа клавишу <Esc>.
После того как накладная будет введена, по ней можно будет делать проводки из режима "Формирование проводок".