Процесс заполнения расходной накладной происходит таким образом. Указывается номер накладной, дата ее заполнения, сокращенное нименование валюты, если накладная выписывается в валюте. Если Вы не помните сокращенное наименование валюты, то наберите в этом поле любую комбинацию букв или цифр и система даст возможность выбрать валюту из справочника. Если накладная выписывается в национальной валюте, то просто нажмите <Enter> в этом поле.
Затем нужно указать код покупателя из справочника поставщиков-покупателей. Если Вы не помните этот код, то нажмите
<Enter> и Вы сможете выбрать его из списка или добавить новую запись (добавление производится с помощью клавиши <Insert>). После этого вводится код подразделения, откуда будет отпускаться товар (материал) и материально-ответственное лицо. Если Вы не помните эти коды, то нажмите <Enter> в соответвтующем поле и Вы сможете выбрать его из списка или добавить новую запись с помощью клавиши <Insert>.
После этого добавляются записи по номенклатурным номерам. Если
Вы не помните номенклатурный номер, то нажмите <Enter> и выберите его из списка.
Затем нужно указать цену приобретения данного материала (товара). Есть разные списобы ввода этой цены. Они зависят от установки параметров в режиме "Установка параметров". Если в установке параметров параметр "отложенное указание цены приходования в счетах- фактурах" установлен в "1", то цена приходования указываются вручную. При этом, можно отложить указание цены приходования с помощью режима
"отложенное расценивание" или указать цену, по которой ТМЦ стоит на учете. Если Вы не помните эту цену, то укажите в поле "цена приобретения" число "0". При этом на экране может появиться несколько записей. Вам необходимо указать, с какого счета, субсчета списывать материал (товар) при заполнении накладной и по какой цене.
Если же этот параметр установлены в "2", то цена приобретения может указываться только в режиме отложенного расценивания.
На следующем этапе ввода нужно указать цену продажи товара (материала). Если в системе поддерживается учет валют и в шапке указано, что счет-фактура выписывается в карбованцах, то система попросит указать цену продаж и в карбованцах. Если в шапке указано, что накладная выписывается в валюте, то система попросит указать цену продажи в этой валюте.
Цена продажи также может указываться двумя способами. Если в установке параметров параметры "способ выбора цены в расходных документах" установлен в "1", то цена продажи указывается вручную. Если этот параметр установлен в "2", то цена продажи выбирается из прайс-листа в режиме отложенного расценивания.
После ввода номенклатурных номеров нужно перейти с помощью клавиши <> на поле "Сумма". При этом система сама подставит значение поля "Сумма". Если Вас все устраивает, то нажмите <Enter> и перейдите на поле "Процент НДС". Если процент указан правильный, то нажмите <Enter> и получите сумму НДС. Снова нажмите <Enter> и сформированная Вами накладная занесется в систему.
Для редактирования накладной нужно в реестре подвести маркер к данной записи, нажать <Enter> и выбрать режим "Редактирование". Действия аналогичны добавлению.
Если Вы хотите отказаться от добавления или редактирования, то нажмите в процессе заполнения документа клавишу <Esc>.
После того как накладная будет введена, по ней можно будет делать проводки из режима "Формирование проводок: затраты" для формирования проводок по списанию стоимости товаров(материалов) на реализацию или затарты и "Формирование проводок: реализация" для формирования проводок по реализации.
Смотри также:
Локальные параметры 2-го уровня