Ввод "ДЕБЕТ Плюс" в 5.070 ( Налоговий учет ) может состоять из следующих этапов. включение :
А)
- Новой методики расчета НДС на приходуемые и отпускаемые ТМЦ
- выписку налоговых накладных
Б)
- ведения книги ПОКУПОК И ПРОДАЖ
В)
- механизма типовых хозяйственных операций для отражения
в учете (на балансовых счетых) возникновения налоговых
обязательств и налогового кредита по ПРИБЫЛИ И НДС
Для реализации пункта А)
Необходимо проделать следующее
1. Убедиться в том что в систему внесены следующие данные о ФИРМЕ
- код плательщика НДС
- номер свидетельства о регистрации плательщика НДС
- ...
Для этого сделать следующее:
в ПС АДМИНИСТРАТОР\
\Атрибуты организации\
ввести все необходимые реквизиты
введенные реквизиты используются при печати
НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ
2. Установить дату введения нового НДС
Для этого сделать следующее:
В ПС УТМЦ\
\сервис\установка параметров\общие параметры
ввести Дата перехода на новый НДС -[ 01.10.97 ]
3. Проверить наличие и закрепление справочников аналитического учета
хх справочник плательщиков(поставщики-покупатели)
хх справочник подразделений
хх справочник материально-ответственных лиц
Для этого сделать следующее:
3.1 В ПС УТМЦ\
\справочники\справочники аналитики
Убедиться в наличии вышеперечисленных справочников
(справочники могут иметь другие наименования но их
содержание должно соответствовать вышеперечисленному хх)
3.2 Закрепление справочников
Для этого сделать следующее:
В ПС УТМЦ\
\сервис\установка параметров\параметры ПС 2
указать номера соответствующих справочников
4. Произвести редактирование номенклатурного справочника
4.1
* Для оформления налоговой накладной справочник номенклатуры
расширен дополнительнами реквизитами(расширениями)
для нельготированных товаров
- процент НДС в ТМЦ = 20 %
для льготированных товаров
- процент НДС в ТМЦ = 0 %,
а также
- необходимо указать тип льготы по НДС (за что он льготирован)
для товаров льготируемых п. 5 закона
тип НДС - А
для товаров льготируемых п. 3.2 закона
тип НДС - В
для остальных льготируемых товаров
тип НДС - 0
Режим обновления структур файлов дополняет данный справочник необходимыми расширениями.
Для того чтобы проверить их наличие и активизацию необходимо
В ПС УТМЦ\
\справочники\Номенклатура\расширения
+ _NDS % НДС
+ _NDSVID0 вiд льготы при НДС = 0
4.2 Произвести необходимые корректировки
В ПС УТМЦ\
\справочники\Номенклатура\
a)Отметить(+) льготируемые ТМЦ п 5. Закона
произвести замену (Сtrl+ стрелка вниз )
тип НДС - А
[ стандартная операция замены значений указанных полей]
[Ctrl + -] для снятия отметок
б)Отметить(+) льготируемые ТМЦ п 3.2 Закона
произвести замену (Сtrl+ стрелка вниз )
[ стандартная операция замены значений указанных полей]
[Ctrl + -] для снятия отметок
тип НДС - В
в)Отметить(+) прочие льготируемые ТМЦ
произвести замену (Сtrl+ стрелка вниз )
[ стандартная операция замены значений указанных полей]
[Ctrl + -] для снятия отметок
тип НДС - 0
5. Произвести редактирование справочника аналитики
"Поставщики покупатели"
5.1
* Для оформления налоговой накладной справочник"Поставщики покупатели
дополнен реквизитами (расширениями)
- является ли контрагент плательщиком НДС
- регистрационный номер плательщика НДС
Режим обновления структур файлов дополняет данный справочник необходимыми расширениями.
Для того чтобы проверить их наличие и активизацию необходимо
В ПС УТМЦ\
\справочники\Справочники асналитики\
\Поставщики покупатели\расширения
+ _PLATNDS
+ _REGIG
5.2 Произвести необходимые корректировки
Система УТМЦ\справочники\Справочники асналитики\
\Поставщики покупатели
Отметить(+) неплательщиков
произвести замену (Сtrl+ стрелка вниз )
Ввести регистрационные номера плательщиков НДС