Отгрузка товара покупателю

Отгрузка товара покупателю отображается в системе с помощью вида документа «Расходная накладная (NK)» в подсистеме «Учет ТМЦ». Чтобы добавить новый документ на отгрузку товара, перейдите в режим главного меню «Документы» - «Расходная накладная (реализация)» - «Реализация ТМЦ (НДС 20%)» (или другая папка документов NK).

Форма добавления расходной накладной имеет следующий вид:

Товары в накладную можно добавлять как каждый отдельно, так и сразу несколько (используя массовый ввод) — как при добавлении товаров в счет-фактуру (смотрите пункт «Выписка счета на оплату покупателю»).

Вы имеете возможность создать накладную на отгрузку товара в системе на основании оплаченного счета. Для этого нужно открыть список счетов-фактур (режим главного меню «Документы» - «Счет-фактура» - «Счет-фактура»), стать маркером на необходимый документ (оплаченный счет отмечается в списке галочкой в колонке «Оплачено») и выбрать пункт контекстного меню «Сформировать накладную с учетом остатков» (или «Сформировать накладную без учета остатков»):

Примечание: Чтобы документ об отгрузке товара отобразился в бухгалтерском учете, для него нужно сформировать проводки. Подробнее смотрите в статье «Учет товарно-материальных ценностей» на сайте разработчика.

Расходную накладную (накладную на отгрузку товара) можно распечатать в следующем виде:

Примечание: Из расходной накладной можно дополнительно распечатать счет-фактуру или акт сдачи-приемки выполненных работ.

Подробнее о работе с расходной накладной смотрите в статье «Учет товарно-материальных ценностей» на сайте разработчика.


Следующий пункт:

«Продажа товаров в розницу в торговом зале»