Проблема с отражением в аналитике Прихода ТМЦ от Поставщика

[Alexandr]

Добрый день.
Столкнулся с проблемой при отражении прихода товара через "Приходование ТМЦ (PN)" в системе "Учет ТМЦ".

1) Создаю новую накладную,
2) Выбираю Поставщика из справочника Контрагентов (12)
3)создаю новую (первую) запись в накладной
4) выбираю из существующей номенклатуры нужную позицию, ввожу количество, цену.
При этом в нижнем правом углу активного окошка вижу что поле Поставщик заполнено в соответствии с шапкой накладной. То есть пока все ОК.
5) Нажимаю сохранить, и первая позиция добавляется в накладную.

После чего сразу же нажимаю "редактировать" эту первую запись открывается то де самое окошко, НО поле Поставщик пустое.

Уже бился с этой проблемой по всякому. И создавал накладные в разных операциях, и проверял Параметры документа PN (где стоят галочки на "Разрешить приход от разных поставщиков" и на "Запрашивать аналитику счета")
Результата не добился - Поставщик в аналитике ТМЦ приравнивается к 0. (что наглядно видно в отчете "Ведомость движения материалов").

Прошу вас подсказать как решить проблему, так как эта трудность серьезно влияет на все прочие аналитические отчеты системы "Учет ТМЦ"

[Галина]

Вы в одной накладной хотите приходовать товары от разных поставщиков? Не совсем понятно при чем здесь аналитика. У Вас счет приходования ТМЦ в плане счетов ведется в аналитическом разрезе?

[Alexandr]

Вы в одной накладной хотите приходовать товары от разных поставщиков?

Нет.

Не совсем понятно при чем здесь аналитика. У Вас счет приходования ТМЦ в плане счетов ведется в аналитическом разрезе?

Система Дебет + не выводит половину отчетов по ТМЦ, если поле Поставщик по каждой позиции в приходной накладной пустое, как на прилагаемой картинке


В частности это не позволяет произвести расчет остатков, и сформировать ведомость учета остатков товара.

[Галина]

Если Вы хотите вести ТМЦ по поставщикам и по приходам, в меню Настройки/Параметры системы/Учет ТМЦ/Умолчания поставьте соответствующие галочки. После чего эти умолчания будут автоматически попадать на вкладку Дополнительно при добавлении номенклатурной позиции.
P. S. Зачем Вы в параметрах системы указали справочник КЕКВ? У Вас бюджетная организация?

[Alexandr]

Спасибо вам за ответ.
Но причина оказалось в другом. Я нашел справочнике номенклатуры, что по каждому конкретному наименованию на вкладке "Дополнительно" не стояли галочки в разделе "Разрез ведения". И именно, я поставил галочки на пункт "По поставщикам", и в накладных на приход поле Поставщик сало заполнятся.

P. S. Зачем Вы в параметрах системы указали справочник КЕКВ? У Вас бюджетная организация?

Я этот справочник не выбирал. Он выбран в Дебет+ по умолчанию при первичной установке. С учетом вашего вопроса, я понял что он не нужен, и в настройках значение по умолчанию 50 поменял на 0 (т.е. выключил его).