Остатков нет

[Esaul75]

Постоянно сталкиваюсь с проблемой - при списании товара (перемещении, расходная накладная, в общем все подобные случаи) программа пишет - остатков нет. Смотрю ведомость остатков (после расчета), проводки - есть этот товар. списать не могу...

Кто что скажет?

[Oksana]

Вы уверены, что правильно указываете счет/субсчет/статью, подразделение и МОЛ при списании, а также дату?

[Esaul75]

Вы уверены, что правильно указываете счет/субсчет/статью, подразделение и МОЛ при списании, а также дату?

Если честно, то счет/субсчет/статью - это для меня темный лес. При приходовании товара я выставляю 28/282/0 - товары в торговле. У нас фирма небольшая, заморачиваться с подобными нюансами вообще смысла нет.

подразделение и МОЛ тоже нам не нужны.

Нам бы проще так:

Пришел товар от поставщика.
Мы его оприходовали сразу в торговлю (28/282/0)
пришел покупатель - купил товар - делаем расходную накладную (может это неправильно, но как иначе отметить, что товар продан?)

Все. Нам бы этого достаточно. Как я понимаю - программа должна расчитать сколько товара осталось.

Ан нет - не дает она сохранить расходную - пишет, что нет товара.

Та проблема и с перемещением - нет остатков.

[Oksana]

То есть, у всех документов счет всегда 28/282, подразделение №1 и МОЛ №1?
От какого числа приходная накладная и каким числом добавляете расходную?

[Esaul75]

То есть, у всех документов счет всегда 28/282, подразделение №1 и МОЛ №1?
От какого числа приходная накладная и каким числом добавляете расходную?

Подразделение и МОЛ не использую вообще.

А дата - раньше приход - позже расход. Логично ведь.

Но тут возникла ещё одна проблемка.

Ввожу приходование, сохраняю - программа выдает: "...закрытый период..." Дата стоит сегодняшняя. В настройках периоды вводил до 2015 года. Что имеется ввиду - "закрытый период"?

[Oksana]

Ввожу приходование, сохраняю - программа выдает: "...закрытый период..." Дата стоит сегодняшняя. В настройках периоды вводил до 2015 года. Что имеется ввиду - "закрытый период"?

Если программа выдает такое сообщение:

closed_period.png (5.49 Кб) Просмотров: 9779

То это значит, что в подсистеме "Администрирование" в меню "Настройки" - "Параметры системы", раздел "Периоды администрирования" Вы поставили дату больше, чем дата документа, который Вы пытаетесь добавить. Например, если Вы поставили там 2015 год, то все документы до этой даты добавляются в закрытом периоде и программа об этом сообщает. Закрытый период - это дата, до которой нельзя менять данные (наша программа позволяет менять данные, но предупреждает, что это Вы делаете в закрытом периоде). Я думаю, Вам не нужно вообще ставить какую-либо дату в этом параметре.

А дата - раньше приход - позже расход. Логично ведь.

Логично. Попробуйте добавить товар через режим "Массовый ввод" - "По ведомости остатков (расчет)" (при расчете укажите дату документа).

[Esaul75]

Спасибо. По поводу закрытого периода понял, а вот добавить товар по ведомости остатков - что-то не очень. Я попробую, как это, если не соображу - отпишусь.

[Oksana]

Добавление с помощью указанного мной режима поможет проверить Вам, действительно ли есть остатки по выбранному товару. Не обязательно все время так вносить, это чисто для проверки.

[Esaul75]

В общем ничего не получается.прямо в остатках вижу конкретный товар - количество 2
списываю 1 - она пишет - превышает допустимое количество!!!!!

[Oksana]

А счет Вы проставляете в расходной накладной 28/282?
Выложите, пожалуйста, скриншот приходной накладной (открытой, со строками) и скриншот расходной накладной (открытой). Тогда нам будет более понятна Ваша ситуация.

[Esaul75]

А счет Вы проставляете в расходной накладной 28/282?
Выложите, пожалуйста, скриншот приходной накладной (открытой, со строками) и скриншот расходной накладной (открытой). Тогда нам будет более понятна Ваша ситуация.

я так чувствую - мне придется полностью перебивать все приходы и расходы. Программа настойчиво кричит - "закрытый период" Я не могу понять - какой период выставить.

Перегрузил программу - даже товар списался (в предыдущем) но опять - "закрытый период"

Счет в расходной вообще не проставил (программа даже вопросов не задала).

со скриншотами сложно - на той машине где программа слишком мучительно скриншоты делать....

Кажется таки я нашел где период закрытия проводок выставлять (надеюсь)

Администрирование - параметры системы - общие - периоды администрирования
Правильно? Я вообще оставил "пусто"

[Esaul75]

И ещё вопрос - я в приходной ставлю отпускную цену.
Когда ввожу расходную - она опять просит отпускную цену. Бывают ситуации, когда даже не помнишь по чем продал товар (пока ещё организация в процессе становления, всякое бывает). Какой смысл вводить в приходной отпускную цену, если в расходной её опять нужно вводить?

[Oksana]

Счет в расходной вообще не проставил (программа даже вопросов не задала).

Счет надо обязательно указывать в заголовке документа.

Администрирование - параметры системы - общие - периоды администрирования
Правильно? Я вообще оставил "пусто"

Я Вам писала по этому поводу:

в подсистеме "Администрирование" в меню "Настройки" - "Параметры системы", раздел "Периоды администрирования" Вы поставили дату больше, чем дата документа, который Вы пытаетесь добавить. Например, если Вы поставили там 2015 год, то все документы до этой даты добавляются в закрытом периоде и программа об этом сообщает. Закрытый период - это дата, до которой нельзя менять данные (наша программа позволяет менять данные, но предупреждает, что это Вы делаете в закрытом периоде). Я думаю, Вам не нужно вообще ставить какую-либо дату в этом параметре.

То есть, правильно, нужно поставить пустую дату.

И ещё вопрос - я в приходной ставлю отпускную цену.
Когда ввожу расходную - она опять просит отпускную цену.

На каждую папку расходных накладных есть свои параметры добавления документов. По умолчанию для ввода отпускной цены стоит значение "ручной", а Вам нужно выбрать "= отпускной при приходе".

[Esaul75]

вот скрин смог сделать:

Безымянный.jpg (141.12 Кб) Просмотров: 9754

Вижу "Фактически 0" Почему? Я ведь вводил в приходной количество, провел и пр.

[Esaul75]

На каждую папку расходных накладных есть свои параметры добавления документов. По умолчанию для ввода отпускной цены стоит значение "ручной", а Вам нужно выбрать "= отпускной при приходе".

Понял о чем речь, но никак не могу найти настройки, где это изменить

Нашел

Тут же вопрос: Способ выбора учетной цены: что означают параметры этого способа (LIFO, FIFO и т.д.) Уж извиняюсь - "я не бухгалтер, а только учусь"