Дебет Плюс

**Irisha** » Пт мар 02, 2007 3:37 pm

"Непосредственно за счетом "63" закреплен справочник аналитики "поставщики-покупатели". В этом случае обязательным является ввод остатков по поставщикам. " - расскажите, как это сделать.

**slava** » Пт мар 02, 2007 6:56 pm

В справке к системе посмотрите посмотрите Дебет плюс\свод балансв\начальные остатки или Дебет плюс\ввод системы в эксплутатацию\начальные суммовые остатки. Если непонятно пишите - накатаем видеоролик. О всех недостатках документации, пожалуйста, сообщайте.

**Vovi** » Пн мар 12, 2007 10:55 am

Íàäîåëî ïèòü âîäó ñ õëîðêîé? Íå ðàäóåò ÷àé ñ ïðèâêóñîì èçâåñòè? Åñòü âàðèàíò: 19 ëèòðîâûå áóòûëè ñ ïðèðîäíîé ìèíåðàëüíîé âîäîé Ñåíåæñêàÿ» ïî àíòèêðèçèñíîé öåíå â 120ð.* ñ äîñòàâêîé â îáùàãó (ìî .

**Veronika** » Пн мар 12, 2007 11:26 am

Справочная система не успевает за усовершенствованиями. Язык меняется в СЕРВИС-УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ-ОТОБРАЖЕНИЕ.

**Елена** » Пт авг 31, 2007 4:07 pm

Подскажите, как конкретно закрепляется остаток по каждому поставщику. У меня при вводе системы в эксплуатацию 631 счет запросил только свернутое сальдо. Естественно в дальнейшем конечные сальдо считаются с ошибкой. Что делать? Надеюсь на скорый ответ.

**slava** » Сб сен 01, 2007 7:51 pm

Елена писал(а):Подскажите, как конкретно закрепляется остаток по каждому поставщику. У меня при вводе системы в эксплуатацию 631 счет запросил только свернутое сальдо. Естественно в дальнейшем конечные сальдо считаются с ошибкой. Что делать? Надеюсь на скорый ответ.

Что вы делали и что именно у вас не получается7
Зайдите в перв.документы\начальные суммовые остатки\ввод изменение по счету. Станьте на "631"-ю запись, в контекстном меню віберите добавить. введите остаток по кредиту или дебету укажите код контрагента. Введите так остатки по всем контрагентам. Затем выберите режим "Установить расчетные суммы".
Прочитайте справку: Дебет плюс\свод баланса\начальные остатки\начальные суммовые остатки

**Елена** » Вс сен 02, 2007 5:17 pm

Спасибо большое за ответ. Получилось ввести остатки по контрагентам. Но сейчас есть новый вопрос: как в Дебет плюс правильно выписывать налоговые накладные, учитывая правило первого событие: отгрузка товара или получение предоплаты. Расскажите подробно, как отредактировать "Операции" в папке "выданные налоговые накладные". Спасибо.

**Елена** » Чт сен 06, 2007 2:39 pm

Что-то не могу дождаться ответа на вопрос про налоговые накладные. А этот вопрос до сих пор для меня очень актуален. Help!

**slava** » Чт сен 06, 2007 10:29 pm

Елена писал(а):Что-то не могу дождаться ответа на вопрос про налоговые накладные. А этот вопрос до сих пор для меня очень актуален. Help!

Вы просто выписываете расходную накладную на реализацию ТМЦ или услуг. Система первое событие "ловит" атоматически. Вам ничего не нужно делать. Просто выберите в списке расходных накладных пункт "печать экземпляра" и, в появившемся списке форм, выберите печать налоговой накладной.

**slava** » Чт сен 06, 2007 10:36 pm

Елена писал(а):Расскажите подробно, как отредактировать "Операции" в папке "выданные налоговые накладные". Спасибо.

Если выдача накладных и налоговых накладных у вас происходит, в основном. синхронно, то использовать документ "выданные налоговые накладные, скорее всего, вам не нужно. В этом случае система, как-бы ведет виртуальные налоговые накладные, проявляющиеся как специальная форма печати для расходных накладных.

Дебет Плюс

ввод системы в эксплуатацию

ввод системы в эксплуатацию

начальные суммовые остатки

ïåðåäåëêà âûõëîïíîé ñèñòåìû

Кто сейчас на конференции