Формирование Расходной накладной по Товарному чеку

[vpekuc]

Здравствуйте.
Приношу извинения, если повторяю уже заданный вопрос. Поиск по форуму не дал результатов.
Суть ситуации:
Товар отпускается по Товарному чеку, на основе которого формируется Расходная накладная.
Про проведении Расходной накладной и последующем просмотре Ведомости движения материалов я увидел, что проводится номенклатура с нулевой Учетной ценой это приводит к "раздвоению" номенклатуры в Ведомости движения материалов, а также полностью лишает возможности проведения Анализа продаж (так как анализ продаж сообщает о 100% доходности товара, потому как цены приобретения он не "видит")
Вопрос по ситуации:
Возможно ли решение этой проблемы? Может нужно передавать какие-то дополнительные строки при формировании связанных документов?

P.S.Пока я решаю эту проблему механическим путем, открывая каждую строку сформированной связанной Расходной накладной, и "клацаю" по полю Учетной цены, тогда программа проставляет учетную цену и все движется нормально.

P.P.S. Еще заметил, что при формировании связанной Расходной накладной, хоть и указан тип без НДС, флажок "С НДС/Без НДС" в нижней части экрана все таки становится в значение "С НДС", но это не критично. Разве что можно иногда проморгать этот аспект.

[Дарья]

В чеке нет учетной цены, соответственно и перенести в расходную накладную нечего. Есть специальный режим подбора партий товара, благодаря которому в строках расходных документов можно массово проставить учетную цену. Называется этот режим Расценивание.
Запустить можно из меню Сервис/Расценивание/Расценивание по отрицательным остаткам. Можно задать параметры: МОЛ, подразделение, номенклатура (по всем или по одной), счет, период, поставьте галочку разбивать строки. Режим работает, если номенклатура ведется по партиям.