Не можу виписати рахунок!

[Дарья]

Кажется знаю, что не так: выделите папку Счет-фактуры, вызовите контекстное меню Параметры/Отгрузка ТМЦ/Способ выбора учетной цены - тут поставьте FIFO. Сейчас у вас, скорее всего, Ручной. Вы учетную цену не выбираете, поэтому система и не знает что списывать.

[thebat]

Хорошо. Тогда, идем по порядку: вы вносите МОЛ, подразделение, поставщика, счет, потом строки товара в документ приходная накладная.

Так, саме це і зробив.

После этого запускаете расчет остатков на дату документа и этот товар должен быть в наличии.
Так и есть?

Ні, цього не робив.
Тепер роблю:
Меню "Звіт" > "Відомість залишків" > "Розрахувати" > Вказую номенклатуру і все що пов'язано зі цією номенклатурою, клацаю розрахувати, відкривається вікно відомості залишків бачу Дві строки з однаковою назвою одна виділена жирним а інші звичайним текстом.
Де дивитись чи є залишок?

После того, как убедились, что этот товар есть, тогда вводим счет-фактуру (или расходную накладную) с такими же МОЛ и подразделением и пробуем массовый ввод по ведомости остатков.

Так і зробив. Я так думаю в нижній частині вікна "Відомість залишків: масовий ввід на ..." мали б появитись залишки, але ж ні ... їх там нема...чому не розумію?

[Дарья]

залишків бачу Дві строки з однаковою назвою одна виділена жирним а інші звичайним текстом.

Жирным - итоговая строка. Смотрите колонку Количество, цена и т.д. Там же вправо прокручивать можно, будет видна вся информация по этому товару, в том числе и МОЛ, подразделение, счет, поставщик, дата первого прихода.

[thebat]

Так, саме це і було. Все зробив як ви написали. Результат той же. Що робити дальше?

[Дарья]

Проверять все внимательно, вы или дату вводите в документе ту, на которую нет остатков, либо МОЛ и подразделение выбираете те, на которых нет остатков данного товара.

[thebat]

у мене рахунок виписано 11.10.2011 а прихід здійснено 13.10.2011, мабуть у цьому і проблема, але як бути?

У мене така ланцюгова операція, спочатку я виписую рахунок клієнтові, а коли клієнт його оплатить, беру рахунок у постачальника, оплачую його і потім оприбутковую куплену продукцію, після чого відпускаю придбаний мною товар клієнтові, які попередньо оплатив виписаний мною рахунок.

То, як бути?

[Дарья]

Тогда все понятно. Вам нужно поставить в параметрах папки галочку "разрешено выписывать "в минус"

[thebat]

Зрозумів, бачу іншого способу нема. Дякую.

[Sahar 85]

Доброго дня!Та ж проблема.Тільки в мене з*являється таке повідомлення:Reference Error:"Fcena"is not defined.(JDebet/scripts/objects/DpUCena.js#184) Підкажіть в чому проблема!!!

[Дарья]

Добрый день!
Укажите номер версии Дебета и во время каких действий появляется данная ошибка.

[Sahar 85]

Версія-12.0.49
Відбувається це під час редагування видаткової накладної.Після введеня кількості відпускної ціни тисну "зберегти" тоді і з*являється дане повідомлення.(Дебет встановлено на Лінукс).

[Дарья]

Повторить ошибку не удалось, но исправления в файл внесли. В течение дня разместим на страничке исправлений

[Sahar 85]

Не виправилось нічого.Може я щось не так роблю?По порядку:
-документи
-рахунок-фактура
-документи
-додати
-масове введення
-за довідником номенклатури
-ввожу дані і все,зберегти не можу.З*являться те ж саме повідомлення.

[Дарья]

Нет, Вы все правильно делаете. Только у меня на 49 версии при таком порядке работы нет указанной ошибки. Может вы меняли параметры папки или параметры системы, относящиеся к учету ТМЦ???

[Sahar 85]

Та ніби нічого не міняв.Може звірити налаштування з Вашими?